Rapportering dokumenter for reise per opphold

Enhver oppgave tilordnet til en ansatt, betyr innlevering av rapporter om gjennomføringen av den. Og turen til et annet sted i dette tilfellet er intet unntak. Gå ut av byen med en viss provisjon fra ledelsen, må den ansatte ta vare på at, da han kom tilbake for å være i besittelse av rapporteringsdokumenter for reise. Denne regelen er obligatorisk for alle ansatte.

Nødvendige dokumenter for Business

Spesifisiteten av mange organisasjoner (bedrifter) gir konstant kommunikasjon med partnere. Men mange av dem er ofte utenfor landsbyen. Derfor, noen av de ansatte har til å reise til en annen by for å løse kritiske problemstilling.

For å bekrefte at ankomsten av en bestemt rekkefølge, må de skaffe relevante regnskapsbilag for reiser. Først etter at regnskap kunne betale arbeiderne kostnadene for perioden ytelsen til serviceoppdrag. Listen over ansatte kvalifisert til å reise på forretningsreiser, samt tid og andre detaljer om turen er vanligvis underlagt visse ordninger, ulike lokale forskrifter eller tariffavtale. I alle fall skal på tur, må den ansatte ha:

1. Reising sertifikat. Selv om det i 2015 det offisielt avskaffet, men mange bedrifter er fortsatt den gammeldagse måten den brukes.
2. Den tilsvarende rekkefølgen av hodet.
3. Tjenesten oppgave.

Dette - de viktigste rapporteringsdokumenter for reise, uten noe som helst ansatt turen ikke ville være grunnløs.

Betaling av reise

Utbetalinger til ansatte for et oppdrag produserer regnskaps trinn. Først, før du reiser, har arbeidstakeren gis et forskudd, hvor mye som er beregnet på grunnlag av eksisterende regler. Disse midlene er gitt for reise, en leiebeløpet, de ekstra kostnadene forbundet med å leve (DSA), og annen bruk tillates av arbeidsgiver. Endelig oppgjør foretas etter retur ansatt vil hånd dekorert rapporteringsdokumenter for reise. De må inneholde:

• utgiftsrapport, der alle kostnader som påløper er notert;
• et notat i saken for den ansatte måtte bruke sin egen transport eller ta den ut.

Sammen med utgiftsrapport til regnskapsavdelingen må også passere den omreisende sertifikat, som bør være et tegn på virksomhetene besøkt av offiseren utføre oppgaven betrodd ham en tjeneste. Organisasjonsnavn må samsvare med det som opprinnelig ble uttalt i den rekkefølgen. Hvis i tilfelle av driftsbehov kreves besøk til selskaper lokalisert i andre lokaliteter, bør dette faktum noteres i misjonsrapporter.

sikt turer

For å gå på en forretningsreise arbeidstaker gis to hoveddokumenter (bestillinger og reiser sertifikat), som i prinsippet overlapping. Begge inneholder informasjon om bestemmelsessted og tidspunkt for turen.

Første dag av turen er vurdert å forlate den ansatte med en fast jobb. Avgangsdato er angitt på billetten som brukes kjøretøy (buss, tog, fly). Videre dag teller er gjort opptil 24 timer. Senere allerede regnes som den påfølgende dagen. Det bør definitivt vurderes når du kjøper billetter. Den siste dagen er bestemt av returdato som er angitt på billetten. Før 2015 ble beregningen utført basert på informasjonen angitt i reisedokumentene. Men etter at Russland trådte i kraft resolusjon №1595 fra 29.12.2014 år, for å bekrefte den ansatte avgang er nok til å vise reise rapporterings dokumenter som reisebilletter. De vil tjene som bevis for liv på reise, på grunnlag av regnskap som deretter betale den ansatte "per diem" (ekstra kostnader forbundet med stue). Disse midlene er gitt for human ernæring, som er borte fra hjemmet i forbindelse med utførelsen av offisielle plikter på vegne av ledelsen. Kanskje det er grunnen til at disse kostnadene er noen ganger referert til som "felt kvoter", som er beregnet på grunnlag av regler godkjent av den russiske regjeringen.

utleieboliger

Skal du på tur, mange ansatte forhåndsbestilling av hotellrommene selv. Dette garanterer dem muligheten til å bo der ved ankomst. Men noen ganger kan du ikke bruke denne tjenesten på grunn av manglende tilgjengelighet eller den ansatte valgte å løse saken på stedet. I dette tilfellet, vil han måtte nøye seg med en flyttbar bolig. Et slikt alternativ også mulig.

Da han kom tilbake vil han trenge for å indikere dette faktum, kliner rapporteringsdokumenter for reiser. For å leve i leiligheten, vil han motta kompensasjon, hvor mye som er godkjent av en egen bestemmelse. Den totale prisen vil bestå av dagpenger multiplisert med antall dager med en forretningsreise. I noen tilfeller, ledelsen av selskapet leier en leilighet i lokaliteten der oftest lar sine ansatte til å løse produksjonsproblemer. Dette forenkler huset problemet for den ansatte. Han er med rette plassert i et leid rom, uten å bruke egne midler. Derfor da han kom tilbake, har selskapet noe for å kompensere ham.

kostnadsdekning

Ved retur hjem, kan arbeideren regne med refusjon av utgifter ved ham for tid brukt på en forretningsreise. Noen ganger er de selv ikke er i samsvar med de faktiske kostnadene. Dette kan være tilfelle hvis han ikke sender til regnskapsavdelingen vedlagte dokumenter eller forsettlig urimelig overskredet den maksimale tillatte grenser. I dette tilfellet vil den ansatte må forholde seg personlig med ledelsen. Hva bør gå inn i rapporteringsdokumenter for reise? En prøve av den endelige utgiftsrapport er en liste over alle økonomiske utgifter ansatt.

Som en generell regel, med forbehold om erstatning:

1. Daglig, størrelsen som er avhengig av antall dager med en forretningsreise. De bekreftet billetter eller reisedokumenter. I Russland, regler etablert uniform gyldig betaling, i henhold til hvilken dag arbeidstaker sette 700 rubler (i landet) og 2500 (i utlandet).
2. Kostnadene er dokumentert på de opprinnelige billetter kjøpt på billettkontoret.
3. levekostnader. Refusjon er gjort på grunnlag av de sjekker og fakturaer.

Forskjellen mellom forskuddsbetaling og det beløp som faktisk brukt ansatt vil være i stand til å komme i beregningen av lønn for inneværende måned.

hotell~~POS=TRUNC

Leaving på et behov, arbeideren forsvinner vanligvis ulike problemstillinger som er viktige for bedriften. Mange av dem kan ikke løses på en dag. Og å være i en annen by, han trengte et sted å tilbringe natten. Det enkleste alternativet - det er et hotell. Er det noen besøkende kan finne alt du trenger for ditt opphold.

Hva er de regnskapsdokumenter fra hotellet for en forretningsreise? Vanligvis er det en kvittering (bill) på overnatting avgifter. Det er en form for strenge rapporteringsskjemaer 3-D, hvor følgende informasjon er reflektert:

• hotellinformasjon,
• dokumentet navn, nummer og dato for registrering;
• data om besøkende (navn med angivelse av bostedslandet, pass detaljer, bostedsadresse og dato for ankomst);
• beregning av levekostnadene med en dedikert MVA;
• Enterprise Printing.

Sammen med konto i regnskapet skal presentere en banksjekk, utstedt på samme sted, på hotellet, etter betaling av arbeidet. Han vil bekrefte kostnadene som må betale tilbake. Kontoen kan også omfatte tilleggstjenester (reservasjoner, kafé, vaskeri, parkering, telefonservice, flybuss, etc.). Men du betaler dem bare når slike er fastsatt i tariffavtale i bedriften, eller med personlig godkjenning av ledelsen.