Faktura for betaling

Hvis du ser på de dokumentstatistikk, de fleste kan enkelt genereres og brukes til å fordele et dokument - det er en regning. Imidlertid må den generelle formen av dokumentet, som ville bli godkjent ved lov og som følges nøye, nei. Dermed blir regningen - et dokument der selger erklærer til den potensielle kjøperen prisen på varene sine. Kjøperen, betale beløpet angitt i fakturaen, leverandøren godtar betingelsene og bruker denne kontoen når du betaler. Selger forplikter seg også til å sende varene som er spesifisert i regningen, eller utføre en tjeneste i tilfelle av rettidig betaling.

Det finnes imidlertid en rekke obligatoriske detaljer som inkluderer faktura. For det første er det serienummeret. I dag, nesten hver organisasjon i utførelsen av regnskaps bruker spesielle programmer. De blir automatisk tildelt kontonummeret. Siden begynnelsen av hvert år, starter kontoer nummerering på nytt. Tall er tildelt for å lett kunne identifisere dokumentet, med henvisning til nummer og dato. Dernest dato - dette er de neste obligatoriske rekvisitter konto. Ofte selger spesifiserer i det, over hvilket tidsrom dokumentet er gyldig, derfor angitt i fakturadato er svært viktig. For det tredje må regningen inneholde alle bankdetaljer av leverandøren pålagt å betale for det. Faktisk, hensikten med faktura - mottak av betaling for varene, og foreta en betaling uten data på oppgjørskonto til selgeren og banken der det er åpent, det er umulig. I det lange løp nødvendigvis indikerer navnet på de tilbudte varer eller tjenester, deres pris og kvantum. Dessuten er det nødvendig å gi informasjon om hvor mange prosent av moms eller mangel på det. Siste obligatoriske rekvisitter står for betaling - underskrift av den som er ansvarlig for sin nominasjon.

I tillegg til disse detaljene, kan kontoen inneholder en rekke ekstra tilrettelegging samarbeid med leverandør og kjøper. For eksempel, en kontakt telefonnummer, nedlasting adresse og kontoradressen hvor dokumentene er utstedt. I det lange løp, kan du angi at du må ha en kjøper representant for forsendelse. Oftest dette - betalingsordren preget av banken på sin ytelse, sertifisert av den originale stempel og underskrift på avtalen protokoll salgspris på produktet eller tjenesten, fullmakt til å skaffe rikdom , etc.

Kjøper skriftlig eller muntlig kan være å be dem om å sette score for et produkt eller tjeneste forhåndsbetaling. Men i dette tilfellet, fakturering for betaling innebærer ikke en obligatorisk betaling på det. Konto kan bare være opplysende i naturen - det er viktig for forståelse av den potensielle kjøperen av dagens priser på fakturadato. Leverandøren i sin tur er forsikret mot mulige problemer når det gjelder betaling på konto i lang tid etter hans nominasjon, peker på dokumentet, kan det være gyldig i noen tid.

Kontoen kan sies at det er prisen forhandlingsprotokoll. I dette tilfellet, bør det gis et sted for signaturen til kjøperen og dens utskrift. Dersom en slik regning sendes til kunden ved faks, kjøperen av sin kopimaskin og setter sitt stempel og underskrift av kvittering på kopien. Denne regningen må sendes til leverandør når varene sendes.

Utstede en faktura for betaling kan være leder av organisasjonen, regnskapssjef eller en annen person som er autorisert etter ordre fra hodet. Det bør bemerkes at i henhold til russisk lov, utskrift - valg props til konto for betaling.